Memoria de Alcaldia

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del

artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico , cuyo importe asciende a euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior: 

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de La Palma del Condado para el ejercicio 2017 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de  los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Así, el Presupuesto para 2017 asciende a 9.418.856,00 €, lo que supone un aumento de 1.357.599,00 € con respecto al ejercicio anterior, es decir un 16,84 % más.

ESTADO DE GASTOS

 

CAPÍTULO

 

 

DENOMINACIÓN

 

PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2017
IMPORTE % IMPORTE %
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.896.257,00 85,55 8.159.736,00 86,63
A.1 OPERACIONES CORRIENTES 6.751.202,00 83,75 7.774.511,00 82,54
1 Gastos del Personal 4.446.451,00 55,16 4.606.103,00 48,90
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.854.373,00 23,00 2.589.605,00 27,49
3 Gastos financieros 222.000,00 2,75 235.085,00 2,49
4 Transferencias corrientes 228.378,00 2,83 264.096,00 2,80
5 Fondo de contingencia 0,00 0 79.622,00 0,84
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 145.055,00 1,80 385.225,00 4,09
6 Inversiones reales 145.055,00 1,80 385.225,00 4,09
7 Transferencias de capital 0,00 0 0,00 0
B) OPERACIONES FINANCIERAS 1.165.000,00 14,45 1.259.120,00 13,37
8 Activos financieros 23.000,00 0,28 34.000,00 0,37
9 Pasivos financieros 1.142.000,00 14,17 1.225.120,00 13,00
TOTAL GASTOS 8.061.257,00 100,00 9.418.856,00 100,00

 

DE LOS GASTOS

 

CAPÍTULO 1.

Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 4.606.103,00 euros, experimentando un incremento del 3,59 % respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2016 ,a consecuencia de que están incluidos las cantidades de la subvención del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, para la ejecución de la iniciativa cooperación social y comunitaria emple@joven y emple@30+, regulada mediante Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, que a la vez están recogidas en el presupuesto de ingresos.

CAPÍTULO 2.

Los gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes, consignando en el Presupuesto Municipal de 2017 ascienden a 2.589.605,00 euros, lo cual supone una aumento global aproximadamente del 39,65 % con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2016. El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de La Palma del Condado pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación.

CAPÍTULO 3.

Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad. 


Presupuestos Anteriores

Memoria de Alcaldía


Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior


Avance de la Liquidación del Presupuesto Corriente


Anexo de las Inversiones 2015


Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales


Anexo del Estado de la Deuda


Informe Económico-Financiero


Estado de Gastos


Estado de Ingresos


Bases de Ejecución del Presupuesto General


Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo


Providencia de Alcaldía


Informe de Intervención


Informe de Intervención Aprobación de Plantilla


Informe de Secretaría Aprobación de Plantilla


Informe de RRHH Aprobación de Plantilla


Propuesta de Aprobación del Presupuesto 2015


Certificado Aprobación Presupuesto General 2015


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